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【党委文件】能动学院关于财务报销违规问题专项治理实施方案

发布时间:2016-05-27 10:52:00

根据校党字〔201613号《武汉理工大学关于落实<关于2016年开展财务报销违规问题等六个专项治理的工作方案>的方案》的要求,经学院党政联席会议研究,现就我院落实2016年开展财务报销违规问题专项治理工作,提出如下实施方案。

一、组织领导

学院成立2016年财务报销违规问题专项治理工作领导小组,组成为:

  长:熊  兵、范世东

副组长:高  潮、钱作勤、杨志勇、袁成清

  员:陶  杰、蔡  艳、陈永志、陈劲松、王先荣、马  星、熊英姿、贺玉海、胡甫才、姚玉南、汤旭晶、孙  俊、库 

二、范围和时间

(一)范围:学院行政事业经费、科研项目经费。

(二)时间:20165月至201610月。

三、治理目标

通过开展专项治理,促进学院严格执行财务报销相关政策规定,进一步规范财务管理,从源头上防范违规违纪行为的发生。

四、治理的重点问题

本次专项治理活动的主要内容为:监督检查201571日—2016630日期间,财务报销中的违规违纪问题;检查《湖北省行政事业单位财务支出票据管理办法(试行)》(鄂财综发(20166号)的贯彻执行情况;对2015年度票据专项治理中检查过的单位整改情况进行“回头看”,对重点问题延伸检查有关单位,并追溯到以前年度。治理的重点问题包括:

1、报销内容不真实合规(重点是会议费、培训费、接待费、差旅费、宣传费、广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等)。

2、报销票据不真实合规。

3、虚列事项套取现金,私设“小金库”。

4、报销不属本单位业务范围的票据。

5、报销事项附件不齐全(重点是发票无印章、无开票人,发票抬头为个人,品名数量金额有涂改,商品单价数量异常,报销金额与票据金额不符,票据内容填制不完整等)。

6、报销审批手续不符合规定(重点是报告审批单、经手人、证明人、领导签批不齐全,未实行政府采购、未履行“三重一大”决策程序、资产处置程序不到位、工程及维修审批程序不到位、越权审批事项等)。

五、方法步骤

学校将专项治理工作分为四个阶段:

第一阶段:动员部署阶段(5月上旬)。

学院召开专项治理工作会议,制定专项治理工作实施方案。

第二阶段:自查自纠阶段(5月中旬至6月下旬)。

学院进行自查自纠,并于2016625日前将自查自纠情况及相关表格报学校专项治理工作对应牵头单位。

第三阶段:重点检查阶段(7月上旬至9月中旬)。

学校将对各学院开展重点检查,重点检查中发现的违纪违规问题线索,及时移交纪委监察处调查处理。

第四阶段:整改落实阶段(9月下旬至10月中旬)。

学院针对专项治理中发现的问题,深入剖析产生问题的原因,研究制定整改措施并抓好落实。

学院自查自纠工作安排:

院内各单位要认真开展自查,主动纠正存在的问题,做到不走过场、全面覆盖,自查面必须达到100%。各单位负责人对自查自纠情况负总责。对自查出来的违纪问题,必须如实填报,不得隐匿不报或少报、漏报。

1、由学院相关经费分管领导负责,安排相关办公室主任,对学院行政事业经费的报销开展自查自纠。并于2016620日前,向院党办提交《自查报告》和《“财务报销违规问题专项治理”自查情况统计表》纸质材料(分管领导签名)和电子档(办公自动化至能动学院党办)。

2、由系、中心、船海杂志社参与领导小组的成员负责,组织本单位经费(含科研项目经费)负责人,开展自查自纠。并于2016620日前,提交《自查报告》和《“财务报销违规问题专项治理”自查情况统计表》纸质材料(经费负责人签名)和电子档。涉及科研经费的,由各单位汇总科研经费负责人的自查材料后交科研办,涉及单位经费的自查材料交院党办。

附件:“财务报销违规问题专项治理”自查情况统计表

 

 

 

                                    能源与动力工程学院党委

                                                                                                                                                                                       2016516

 

 

附件:     “财务报销违规问题专项治理”自查情况统计表

201571日至2016630日)

一、自查内容:                                                                   单位:张、元

序号

违规类型

内容不真实

票据不真实

附件手续不全

审批不合规

其他

合计

支出类别

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

数量

金额

1

会议、
培训费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

差旅费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

礼品礼金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

办公用品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

副食

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

印刷费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

资料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

耗电材脑费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

车辆维修费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

交通费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

物业费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

劳保用品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目信息:行政经费、科研经费、其他

三、自查过程中发现的问题:

 

 

四、需要说明的情况:

 

 

 

五、经费负责人:                                             联系电话:

                                                   

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